PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
GASTOS:
POR CAPÍTULO, ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Capítulo | Subconcepto | Descripción | 2027 | % |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
REMUNERACIONES DE PERSONAL | 89.024.000 | 50.67% | |
| 11 | RETRIBUCIONES BASICAS | 15.907 | 0.01% | |
| 111 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) | 15.907 | 0.01% | |
| 11100 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...) | 15.907 | 0.01% | |
| 11101 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. | 0 | 0.00% | |
| 11102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 11103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 12 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 35.633 | 0.02% | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 35.633 | 0.02% | |
| 12101 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 32.702 | 0.02% | |
| 12102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 12103 | RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA | 2.931 | 0.00% | |
| 16 | PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO | 68.125.935 | 38.77% | |
| 161 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 68.125.935 | 38.77% | |
| 16101 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO | 66.766.154 | 38.00% | |
| 16102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 16103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 1.359.781 | 0.77% | |
| 17 | PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 171 | RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17101 | RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 17103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 18 | CUOTAS SOCIALES | 20.846.524 | 11.86% | |
| 181 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.290.592 | 11.55% | |
| 18100 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 20.290.592 | 11.55% | |
| 185 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 555.932 | 0.32% | |
| 18500 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 555.932 | 0.32% | |
| 19 | PRESTACIONES SOCIALES | 1 | 0.00% | |
| 198 | PREMIOS DE JUBILACION | 1 | 0.00% | |
| 19800 | PREMIOS DE JUBILACION | 1 | 0.00% | |
|
2
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GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 83.519.000 | 47.53% | |
| 21 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 641.000 | 0.36% | |
| 213 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 368.000 | 0.21% | |
| 21300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 368.000 | 0.21% | |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 35.000 | 0.02% | |
| 21400 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 35.000 | 0.02% | |
| 215 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 170.000 | 0.10% | |
| 21500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 170.000 | 0.10% | |
| 216 | MOBILIARIO Y ENSERES | 47.000 | 0.03% | |
| 21600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 47.000 | 0.03% | |
| 219 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 21.000 | 0.01% | |
| 21900 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 21.000 | 0.01% | |
| 22 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1.421.000 | 0.81% | |
| 223 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.233.000 | 0.70% | |
| 22300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.233.000 | 0.70% | |
| 224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 5.000 | 0.00% | |
| 22400 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 5.000 | 0.00% | |
| 225 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.000 | 0.01% | |
| 22500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 25.000 | 0.01% | |
| 226 | MOBILIARIO Y ENSERES | 140.000 | 0.08% | |
| 22600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 140.000 | 0.08% | |
| 229 | OTRAS REPARACIONES | 18.000 | 0.01% | |
| 22900 | OTRAS REPARACIONES | 18.000 | 0.01% | |
| 23 | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS | 81.387.000 | 46.32% | |
| 231 | MATERIAL DE OFICINA | 286.000 | 0.16% | |
| 23101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 90.000 | 0.05% | |
| 23102 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 82.000 | 0.05% | |
| 23103 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 114.000 | 0.06% | |
| 232 | SUMINISTROS | 8.830.000 | 5.03% | |
| 23201 | ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION | 1.977.000 | 1.13% | |
| 23202 | AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO | 360.000 | 0.20% | |
| 23203 | PRODUCTOS DE ALIMENTACION | 3.307.000 | 1.88% | |
| 23204 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 792.000 | 0.45% | |
| 23206 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 574.000 | 0.33% | |
| 23207 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 495.000 | 0.28% | |
| 23209 | COMBUSTIBLE | 27.000 | 0.02% | |
| 23299 | OTROS SUMINISTROS Y BIENES | 1.298.000 | 0.74% | |
| 233 | COMUNICACIONES | 235.000 | 0.13% | |
| 23301 | TELEFONICAS Y TELEFAX | 151.000 | 0.09% | |
| 23302 | POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA | 84.000 | 0.05% | |
| 234 | TRANSPORTES | 768.000 | 0.44% | |
| 23400 | CONTRATOS EXTERIORES | 768.000 | 0.44% | |
| 236 | TRIBUTOS | 86.000 | 0.05% | |
| 23601 | LOCALES | 80.000 | 0.05% | |
| 23604 | ESTATALES | 6.000 | 0.00% | |
| 237 | TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES | 70.421.000 | 40.08% | |
| 23701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 154.000 | 0.09% | |
| 23704 | SERVICIOS INFORMATICOS | 1.474.000 | 0.84% | |
| 23705 | LIMPIEZA | 3.475.000 | 1.98% | |
| 23706 | SEGURIDAD | 2.204.000 | 1.25% | |
| 23707 | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS | 72.000 | 0.04% | |
| 23708 | PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES | 58.289.000 | 33.17% | |
| 23799 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 4.753.000 | 2.71% | |
| 239 | GASTOS DIVERSOS | 761.000 | 0.43% | |
| 23901 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | 0.00% | |
| 23902 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000 | 0.01% | |
| 23903 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 99.000 | 0.06% | |
| 23904 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS | 328.000 | 0.19% | |
| 23906 | INSCRIPCIONES EN CAMPAMENTOS DE VERANO | 30.000 | 0.02% | |
| 23999 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 288.000 | 0.16% | |
| 24 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO | 70.000 | 0.04% | |
| 241 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 70.000 | 0.04% | |
| 24100 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 70.000 | 0.04% | |
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 186.000 | 0.11% | |
| 42 | TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI | 10.000 | 0.01% | |
| 421 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION GENERAL | 10.000 | 0.01% | |
| 42199 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10.000 | 0.01% | |
| 46 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS | 176.000 | 0.10% | |
| 469 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 176.000 | 0.10% | |
| 46901 | JUNTA DE AYUDAS | 131.000 | 0.07% | |
| 46902 | AYUDA FAMILIAR PARA HIJOS MENORES DE 2 AÑOS | 45.000 | 0.03% | |
|
6
|
INVERSIONES REALES | 2.500.000 | 1.42% | |
| 63 | EDIFICIOS | 1.435.000 | 0.82% | |
| 636 | EDIFICIOS ACCION SOCIAL | 1.435.000 | 0.82% | |
| 63603 | PROYECTOS DE INVERSION EDIFICIOS ACCION SOCIAL | 73.000 | 0.04% | |
| 63606 | MEJORA E INCORP DE BIENES Y SERV EDIF ACCION SOCIA | 1.356.000 | 0.77% | |
| 63607 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS ACCION SOCIAL | 6.000 | 0.00% | |
| 66 | MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES | 236.000 | 0.13% | |
| 661 | MOBILIARIO | 143.000 | 0.08% | |
| 66101 | ADQUISICIONES DE MOBILIARIO | 143.000 | 0.08% | |
| 663 | ELECTRODOMESTICOS | 72.000 | 0.04% | |
| 66301 | ADQUISICIONES DE ELECTRODOMESTICOS | 72.000 | 0.04% | |
| 664 | MENAJE | 1.000 | 0.00% | |
| 66401 | ADQUISICIONES DE MENAJE | 1.000 | 0.00% | |
| 669 | OTROS ENSERES | 20.000 | 0.01% | |
| 66901 | ADQUISICIONES DE OTROS ENSERES | 20.000 | 0.01% | |
| 67 | ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION | 715.000 | 0.41% | |
| 672 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 715.000 | 0.41% | |
| 67201 | ADQUISICIONES DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 715.000 | 0.41% | |
| 68 | EQUIPOS ESPECIFICOS | 42.000 | 0.02% | |
| 682 | EQUIPOS DE SEGURIDAD, SALVAMENTO Y SANITARIOS | 42.000 | 0.02% | |
| 68201 | ADQUISICIONES EQUIPOS SEGURIDAD, SALVAM Y SANITARI | 42.000 | 0.02% | |
| 69 | OTRO INMOVILIZADO | 72.000 | 0.04% | |
| 691 | INSTALACIONES Y OBRAS EDIFICIOS AJENOS ARRENDADOS | 72.000 | 0.04% | |
| 69103 | PROYECTOS INVERSION INSTAL OBRAS EDIF AJENOS ARREN | 2.000 | 0.00% | |
| 69106 | MEJORA E INCORP BIENES, SERV INSTAL, OBRAS EDIF AJ | 70.000 | 0.04% | |
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 130.000 | 0.07% | |
| 74 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS Y OTROS ENTES | 130.000 | 0.07% | |
| 741 | TRANSF DE CAPITAL A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES | 130.000 | 0.07% | |
| 74103 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL LANTIK, S.A.M.P. | 130.000 | 0.07% | |
|
8
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VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 350.000 | 0.20% | |
| 83 | CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 350.000 | 0.20% | |
| 836 | A FAMILIAS | 350.000 | 0.20% | |
| 83601 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 350.000 | 0.20% | |
| TOTAL | 175.709.000 | 100.00% | ||