Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución gastos: Ejecución ejercicios cerrados Partidas 04 - EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Pendiente inicial | Anulaciones | Pagos | Pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 179354.99000000005 | 0.0 | 179354.99000000005 | 0.0 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 24467.6 | 0.0 | 24467.6 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 24467.6 | 0.0 | 24467.6 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 135778.10000000003 | 0.0 | 135778.10000000003 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 85420.51 | 0.0 | 85420.51 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 148.83 | 0.0 | 148.83 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 808.42 | 0.0 | 808.42 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 210.08 | 0.0 | 210.08 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 331.0 | 0.0 | 331.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 835.63 | 0.0 | 835.63 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 38.72 | 0.0 | 38.72 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 701.8 | 0.0 | 701.8 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 15208.49 | 0.0 | 15208.49 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 7023.0 | 0.0 | 7023.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 24857.2 | 0.0 | 24857.2 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 123.1 | 0.0 | 123.1 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 64.92 | 0.0 | 64.92 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 6 | INVERSIONES REALES | 19109.29 | 0.0 | 19109.29 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 63107 | 2010/0003 | Generico DFB | 17932.2 | 0.0 | 17932.2 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 1177.09 | 0.0 | 1177.09 | 0.0 |
|
0401
|
920110 | 357332.52999999997 | 0.0 | 357332.52999999997 | 0.0 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 113309.8 | 0.0 | 113309.8 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 113309.8 | 0.0 | 113309.8 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 6 | INVERSIONES REALES | 227656.82 | 0.0 | 227656.82 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 227656.82 | 0.0 | 227656.82 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16365.91 | 0.0 | 16365.91 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.-DFB | 16365.91 | 0.0 | 16365.91 | 0.0 |
|
0403
|
341108 | 892502.5499999999 | 0.0 | 892502.5499999999 | 0.0 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 8183.81 | 0.0 | 8183.81 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 8183.81 | 0.0 | 8183.81 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 190228.38999999998 | 0.0 | 190228.38999999998 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 12.8 | 0.0 | 12.8 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23206 | 2010/0003 | Generico DFB | 2032.8 | 0.0 | 2032.8 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 11057.06 | 0.0 | 11057.06 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 5593.5 | 0.0 | 5593.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 24845.41 | 0.0 | 24845.41 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 64964.0 | 0.0 | 64964.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 12886.5 | 0.0 | 12886.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 37146.42 | 0.0 | 37146.42 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 31689.9 | 0.0 | 31689.9 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 693410.35 | 0.0 | 693410.35 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 43299 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 7616.89 | 0.0 | 7616.89 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 44300 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 50704.88 | 0.0 | 50704.88 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2007/0134 | ENTIDADES DEPORTE ESCOLAR | 575088.58 | 0.0 | 575088.58 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 6 | INVERSIONES REALES | 680.0 | 0.0 | 680.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 68101 | 2010/0003 | Generico DFB | 680.0 | 0.0 | 680.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 748832.61 | 0.0 | 748832.61 | 0.0 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 8581.83 | 0.0 | 8581.83 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 8581.83 | 0.0 | 8581.83 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 33638.56 | 0.0 | 33638.56 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 4342.69 | 0.0 | 4342.69 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 22300 | 2010/0003 | Generico DFB | 431.0 | 0.0 | 431.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 9292.61 | 0.0 | 9292.61 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 2979.02 | 0.0 | 2979.02 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 7256.99 | 0.0 | 7256.99 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 3630.0 | 0.0 | 3630.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 5706.25 | 0.0 | 5706.25 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 683413.65 | 0.0 | 683413.65 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA | 591372.65 | 0.0 | 591372.65 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 59488.0 | 0.0 | 59488.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | 32553.0 | 0.0 | 32553.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | INVERSIONES REALES | 23198.57 | 0.0 | 23198.57 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 63106 | 2010/0003 | Generico DFB | 21828.57 | 0.0 | 21828.57 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | Generico DFB | 1370.0 | 0.0 | 1370.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 2252077.0300000003 | 0.0 | 2252077.0300000003 | 0.0 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 7635.33 | 0.0 | 7635.33 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 7635.33 | 0.0 | 7635.33 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 227425.78000000003 | 0.0 | 227425.78000000003 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2023/0116 | BASALAN ENCARGO SENDEROS Y ESCALADA | 32525.77 | 0.0 | 32525.77 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 163.77 | 0.0 | 163.77 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 32231.98 | 0.0 | 32231.98 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 51866.65 | 0.0 | 51866.65 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | PÁGINA WEB DEPORTES | 8227.98 | 0.0 | 8227.98 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 11543.75 | 0.0 | 11543.75 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 943.8 | 0.0 | 943.8 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 7142.41 | 0.0 | 7142.41 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 20536.12 | 0.0 | 20536.12 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 4356.0 | 0.0 | 4356.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 57887.55 | 0.0 | 57887.55 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 6 | INVERSIONES REALES | 16261.92 | 0.0 | 16261.92 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 16261.92 | 0.0 | 16261.92 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2000754.0 | 0.0 | 2000754.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 73299 | 2007/0144 | FINAN. INFRAESTRUCTURAS DEPOR. | 500754.0 | 0.0 | 500754.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 73299 | 2023/0113 | VELODROMO MARINO LEJARRETA-BERRIZ | 1500000.0 | 0.0 | 1500000.0 | 0.0 |
|
0404
|
332101 | 281317.56 | 0.0 | 281317.56 | 0.0 | |||
| 0404 | 332101 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 61256.34 | 0.0 | 61256.34 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 61256.34 | 0.0 | 61256.34 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 85083.09 | 0.0 | 85083.09 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 1627.67 | 0.0 | 1627.67 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 21900 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 351.49 | 0.0 | 351.49 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 9716.92 | 0.0 | 9716.92 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 4220.84 | 0.0 | 4220.84 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22900 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 1617.04 | 0.0 | 1617.04 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 37.27 | 0.0 | 37.27 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23199 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 4359.35 | 0.0 | 4359.35 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 29582.89 | 0.0 | 29582.89 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23202 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 20.02 | 0.0 | 20.02 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3420.65 | 0.0 | 3420.65 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 2178.0 | 0.0 | 2178.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 3660.25 | 0.0 | 3660.25 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 8288.5 | 0.0 | 8288.5 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 16002.2 | 0.0 | 16002.2 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86000.0 | 0.0 | 86000.0 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2011/0034 | UNIV. LA IGLESIA DE DEUSTO INST. ESTD VA | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 46200 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 6 | INVERSIONES REALES | 48978.130000000005 | 0.0 | 48978.130000000005 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 63506 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 2904.0 | 0.0 | 2904.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69301 | 2007/0229 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS | 9955.55 | 0.0 | 9955.55 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69306 | 2007/0229 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS | 36118.58 | 0.0 | 36118.58 | 0.0 |
|
0404
|
332102 | 248003.51000000004 | 0.0 | 248003.51000000004 | 0.0 | |||
| 0404 | 332102 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 26151.95 | 0.0 | 26151.95 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 26151.95 | 0.0 | 26151.95 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 167006.17 | 0.0 | 167006.17 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 21600 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 337.2 | 0.0 | 337.2 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 10238.38 | 0.0 | 10238.38 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | 116246.49 | 0.0 | 116246.49 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 991.04 | 0.0 | 991.04 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 209.46 | 0.0 | 209.46 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23102 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 176.0 | 0.0 | 176.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 7949.51 | 0.0 | 7949.51 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23202 | 2010/0003 | Generico DFB | 19.39 | 0.0 | 19.39 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 401.72 | 0.0 | 401.72 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23206 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 245.39 | 0.0 | 245.39 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 24.3 | 0.0 | 24.3 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 4525.78 | 0.0 | 4525.78 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 177.02 | 0.0 | 177.02 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 298.33 | 0.0 | 298.33 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23799 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 23733.0 | 0.0 | 23733.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 1433.16 | 0.0 | 1433.16 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 6 | INVERSIONES REALES | 54845.38999999999 | 0.0 | 54845.38999999999 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | 35982.84 | 0.0 | 35982.84 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | 14159.1 | 0.0 | 14159.1 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2022/0058 | ZUGAZTEL ENCARGO DIGITALIZACION NEXT | 4703.45 | 0.0 | 4703.45 | 0.0 |
|
0404
|
333103 | 1739493.47 | 0.0 | 1739493.47 | 0.0 | |||
| 0404 | 333103 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 7826.47 | 0.0 | 7826.47 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 7826.47 | 0.0 | 7826.47 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1731667.0 | 0.0 | 1731667.0 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2013/0049 | BILBAO BIZKAIA MUSEOAK SL | 200000.0 | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 74603 | 2010/0029 | BIZKAIKOA | 560000.0 | 0.0 | 560000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0174 | FUNDACION M.BELLAS ARTES DE BILBAO | 501667.0 | 0.0 | 501667.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0187 | ACTIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL | 190000.0 | 0.0 | 190000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0189 | OBISPADO DE BILBAO.RETABLOS | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0199 | FUNDACION MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2022/0101 | OBISPADO DE BILBAO. RESTAURACION ORGANOS | 200000.0 | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
|
0404
|
336107 | 717703.53 | 0.0 | 717703.53 | 0.0 | |||
| 0404 | 336107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 14603.77 | 0.0 | 14603.77 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 14603.77 | 0.0 | 14603.77 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 104776.71999999999 | 0.0 | 104776.71999999999 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 22100 | 2023/0121 | BASALAN ENCARGO. ACOND YACIMIENTOS ARQ. | 23244.9 | 0.0 | 23244.9 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 738.01 | 0.0 | 738.01 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23202 | 2010/0003 | Generico DFB | 252.64 | 0.0 | 252.64 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2007/0154 | CUEVA DE SANTIMAMIÑE | 18017.82 | 0.0 | 18017.82 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 35091.74 | 0.0 | 35091.74 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2010/0003 | Generico DFB | 8500.0 | 0.0 | 8500.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 6615.16 | 0.0 | 6615.16 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 11535.18 | 0.0 | 11535.18 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 781.27 | 0.0 | 781.27 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60229.509999999995 | 0.0 | 60229.509999999995 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 44300 | 2007/0156 | INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS | 14042.16 | 0.0 | 14042.16 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 45100 | 2007/0157 | ACTIVIDADES ETNOGRAFICAS | 14300.0 | 0.0 | 14300.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0156 | INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS | 31887.35 | 0.0 | 31887.35 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 6 | INVERSIONES REALES | 48803.34 | 0.0 | 48803.34 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 48803.34 | 0.0 | 48803.34 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 489290.19 | 0.0 | 489290.19 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 73299 | 2016/0069 | AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO. ASTILLERO | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 75100 | 2007/0152 | OBISPADO DE BILBAO RESTAURAC INMUEBLES | 75000.0 | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 76900 | 2007/0153 | REHABILITACION DE INMUEBLES | 384290.19 | 0.0 | 384290.19 | 0.0 |
|
0405
|
232111 | 596561.11 | 0.0 | 596561.11 | 0.0 | |||
| 0405 | 232111 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 13436.7 | 0.0 | 13436.7 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 13436.7 | 0.0 | 13436.7 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 113407.82999999997 | 0.0 | 113407.82999999997 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 21300 | 2007/0127 | P.I. NAVIDAD | 110000.0 | 0.0 | 110000.0 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22100 | 2010/0014 | ALBERGUE GORLIZ | 287.23 | 0.0 | 287.23 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 2.18 | 0.0 | 2.18 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 187.17 | 0.0 | 187.17 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23799 | 2010/0014 | ALBERGUE GORLIZ | 659.04 | 0.0 | 659.04 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23799 | 2010/0015 | ALBERGUE LA ARBOLEDA | 666.95 | 0.0 | 666.95 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23901 | 2007/0127 | P.I. NAVIDAD | 1250.0 | 0.0 | 1250.0 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23902 | 2007/0127 | P.I. NAVIDAD | 355.26 | 0.0 | 355.26 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 469716.58 | 0.0 | 469716.58 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2007/0245 | CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE JUVENIL | 169996.5 | 0.0 | 169996.5 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2015/0023 | PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVO DE ENTIDADES | 299720.08 | 0.0 | 299720.08 | 0.0 |
|
0405
|
334104 | 2803960.84 | 0.0 | 2803960.84 | 0.0 | |||
| 0405 | 334104 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 14365.74 | 0.0 | 14365.74 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 14365.74 | 0.0 | 14365.74 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 75351.95999999999 | 0.0 | 75351.95999999999 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 22600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 333.33 | 0.0 | 333.33 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 33.52 | 0.0 | 33.52 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 52.26 | 0.0 | 52.26 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23400 | 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 1479.66 | 0.0 | 1479.66 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23400 | 2007/0214 | ERTIBIL | 6500.0 | 0.0 | 6500.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 3712.8 | 0.0 | 3712.8 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 10051.72 | 0.0 | 10051.72 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 1503.97 | 0.0 | 1503.97 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0214 | ERTIBIL | 10291.05 | 0.0 | 10291.05 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2012/0026 | BIZKAIKO-DANTZA-ETXEA | 3999.99 | 0.0 | 3999.99 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 14999.61 | 0.0 | 14999.61 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2018/0014 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES | 18712.01 | 0.0 | 18712.01 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 2810.84 | 0.0 | 2810.84 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 871.2 | 0.0 | 871.2 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 924920.06 | 0.0 | 924920.06 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 43299 | 2007/0208 | TEATROS MUNICIPALES SAREA | 419999.81 | 0.0 | 419999.81 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2007/0208 | TEATROS MUNICIPALES SAREA | 175860.0 | 0.0 | 175860.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2007/0212 | ARTES ESCENICAS ESKENA | 99744.62 | 0.0 | 99744.62 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2019/0018 | AYUDAS A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL | 152076.33 | 0.0 | 152076.33 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2023/0025 | PROMOCIÓN Y EXHIBICIÓN PROY AUDIOVISUALE | 50283.0 | 0.0 | 50283.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 45100 | 2012/0024 | PROYECTOS DE INTERES CULTURAL | 26956.3 | 0.0 | 26956.3 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1789323.08 | 0.0 | 1789323.08 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 73299 | 2007/0215 | INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES | 1779444.0 | 0.0 | 1779444.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 75205 | 2007/0219 | BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA | 9879.08 | 0.0 | 9879.08 | 0.0 |
|
0406
|
335106 | 257267.22 | 0.0 | 257267.22 | 0.0 | |||
| 0406 | 335106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 6438.21 | 0.0 | 6438.21 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 6438.21 | 0.0 | 6438.21 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 85956.78 | 0.0 | 85956.78 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 21900 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 4663.68 | 0.0 | 4663.68 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 537.97 | 0.0 | 537.97 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2010/0003 | Generico DFB | 108.92 | 0.0 | 108.92 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 531.21 | 0.0 | 531.21 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 148.51 | 0.0 | 148.51 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 151.99 | 0.0 | 151.99 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23299 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 1871.97 | 0.0 | 1871.97 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 35.7 | 0.0 | 35.7 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 1452.0 | 0.0 | 1452.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2019/0079 | PROYECTO BIKEE | 4038.31 | 0.0 | 4038.31 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | 24491.65 | 0.0 | 24491.65 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 1971.75 | 0.0 | 1971.75 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 2654.5 | 0.0 | 2654.5 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2017/0032 | ACTUACIOES EN ÁREAS ESTRATÉGICAS | 8470.0 | 0.0 | 8470.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2020/0072 | EUSKARAREN INTERPRETAZIO ZENTROA | 1245.62 | 0.0 | 1245.62 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23901 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 957.0 | 0.0 | 957.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23901 | 2017/0023 | ACCIONES PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA | 2088.0 | 0.0 | 2088.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2017/0023 | ACCIONES PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA | 14520.0 | 0.0 | 14520.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 16000.0 | 0.0 | 16000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86972.56 | 0.0 | 86972.56 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 44300 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 44300 | 2020/0066 | ADUNA 2021, S.A. EGUBERRIETAKO KANPAINA | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2022/0103 | AYUDAS PROMOCIONAR LA CREACIÓN EN EUSKER | 45972.56 | 0.0 | 45972.56 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 45201 | 2008/0152 | FUNDACIÓN AZKUE | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 6 | INVERSIONES REALES | 938.6 | 0.0 | 938.6 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 938.6 | 0.0 | 938.6 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76961.07 | 0.0 | 76961.07 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 75201 | 2008/0152 | FUNDACIÓN AZKUE | 76961.07 | 0.0 | 76961.07 | 0.0 |
|
0406
|
920107 | 191134.07 | 0.0 | 191134.07 | 0.0 | |||
| 0406 | 920107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 26174.63 | 0.0 | 26174.63 | 0.0 | |
| 0406 | 920107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 26174.63 | 0.0 | 26174.63 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 164959.44 | 0.0 | 164959.44 | 0.0 | |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | GESTIÓN AVANZADA DE LAS LENGUAS EN DFB | 7663.26 | 0.0 | 7663.26 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | TRADUCCIONES TEXTOS DFB | 77915.23 | 0.0 | 77915.23 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DPTOS. | 79380.95 | 0.0 | 79380.95 | 0.0 |
| TOTAL | 1.1265541020000001E7 | 0.0 | 1.1265541020000001E7 | 0.0 | ||||