PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
GASTOS:
POR CAPÍTULO, ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Capítulo | Subconcepto | Descripción | 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
|
1
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REMUNERACIONES DE PERSONAL | 79.290.000 | 53.34% | |
| 11 | RETRIBUCIONES BASICAS | 12.684 | 0.01% | |
| 111 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) | 12.684 | 0.01% | |
| 11100 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...) | 12.684 | 0.01% | |
| 11101 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. | 0 | 0.00% | |
| 11102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 11103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 12 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 33.203 | 0.02% | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 33.203 | 0.02% | |
| 12101 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 30.753 | 0.02% | |
| 12102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 12103 | RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA | 2.450 | 0.00% | |
| 16 | PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO | 61.180.675 | 41.16% | |
| 161 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 61.180.675 | 41.16% | |
| 16101 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO | 59.881.268 | 40.29% | |
| 16102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 16103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 1.299.407 | 0.87% | |
| 17 | PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 171 | RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17101 | RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 17103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 18 | CUOTAS SOCIALES | 18.063.437 | 12.15% | |
| 181 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.507.505 | 11.78% | |
| 18100 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 17.507.505 | 11.78% | |
| 185 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 555.932 | 0.37% | |
| 18500 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 555.932 | 0.37% | |
| 19 | PRESTACIONES SOCIALES | 1 | 0.00% | |
| 198 | PREMIOS DE JUBILACION | 1 | 0.00% | |
| 19800 | PREMIOS DE JUBILACION | 1 | 0.00% | |
|
2
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GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 59.508.000 | 40.04% | |
| 21 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 532.000 | 0.36% | |
| 213 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 335.000 | 0.23% | |
| 21300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 335.000 | 0.23% | |
| 215 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 150.000 | 0.10% | |
| 21500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 150.000 | 0.10% | |
| 216 | MOBILIARIO Y ENSERES | 27.000 | 0.02% | |
| 21600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 27.000 | 0.02% | |
| 219 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 20.000 | 0.01% | |
| 21900 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 20.000 | 0.01% | |
| 22 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 931.000 | 0.63% | |
| 223 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 802.000 | 0.54% | |
| 22300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 802.000 | 0.54% | |
| 224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 3.000 | 0.00% | |
| 22400 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 3.000 | 0.00% | |
| 225 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 18.000 | 0.01% | |
| 22500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 18.000 | 0.01% | |
| 226 | MOBILIARIO Y ENSERES | 98.000 | 0.07% | |
| 22600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 98.000 | 0.07% | |
| 229 | OTRAS REPARACIONES | 10.000 | 0.01% | |
| 22900 | OTRAS REPARACIONES | 10.000 | 0.01% | |
| 23 | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS | 58.001.000 | 39.02% | |
| 231 | MATERIAL DE OFICINA | 200.000 | 0.13% | |
| 23101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 76.000 | 0.05% | |
| 23102 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 48.000 | 0.03% | |
| 23103 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 76.000 | 0.05% | |
| 232 | SUMINISTROS | 8.168.000 | 5.50% | |
| 23201 | ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION | 1.700.000 | 1.14% | |
| 23202 | AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO | 320.000 | 0.22% | |
| 23203 | PRODUCTOS DE ALIMENTACION | 3.167.000 | 2.13% | |
| 23204 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 786.000 | 0.53% | |
| 23206 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 380.000 | 0.26% | |
| 23207 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 644.000 | 0.43% | |
| 23209 | COMBUSTIBLE | 21.000 | 0.01% | |
| 23299 | OTROS SUMINISTROS Y BIENES | 1.150.000 | 0.77% | |
| 233 | COMUNICACIONES | 174.000 | 0.12% | |
| 23301 | TELEFONICAS Y TELEFAX | 110.000 | 0.07% | |
| 23302 | POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA | 64.000 | 0.04% | |
| 234 | TRANSPORTES | 594.000 | 0.40% | |
| 23400 | CONTRATOS EXTERIORES | 594.000 | 0.40% | |
| 236 | TRIBUTOS | 60.000 | 0.04% | |
| 23601 | LOCALES | 54.000 | 0.04% | |
| 23604 | ESTATALES | 6.000 | 0.00% | |
| 237 | TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES | 48.135.000 | 32.38% | |
| 23701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 94.000 | 0.06% | |
| 23704 | SERVICIOS INFORMATICOS | 1.306.000 | 0.88% | |
| 23705 | LIMPIEZA | 3.571.000 | 2.40% | |
| 23706 | SEGURIDAD | 2.166.000 | 1.46% | |
| 23707 | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS | 56.000 | 0.04% | |
| 23708 | PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES | 38.523.000 | 25.92% | |
| 23799 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 2.419.000 | 1.63% | |
| 239 | GASTOS DIVERSOS | 670.000 | 0.45% | |
| 23901 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | 0.00% | |
| 23902 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000 | 0.01% | |
| 23903 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 92.000 | 0.06% | |
| 23904 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS | 300.000 | 0.20% | |
| 23906 | INSCRIPCIONES EN CAMPAMENTOS DE VERANO | 27.000 | 0.02% | |
| 23999 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 235.000 | 0.16% | |
| 24 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO | 44.000 | 0.03% | |
| 241 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 44.000 | 0.03% | |
| 24100 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 44.000 | 0.03% | |
|
4
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176.000 | 0.12% | |
| 46 | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS | 176.000 | 0.12% | |
| 469 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 176.000 | 0.12% | |
| 46901 | JUNTA DE AYUDAS | 131.000 | 0.09% | |
| 46902 | AYUDA FAMILIAR PARA HIJOS MENORES DE 2 AÑOS | 45.000 | 0.03% | |
|
6
|
INVERSIONES REALES | 9.124.000 | 6.14% | |
| 63 | EDIFICIOS | 7.434.000 | 5.00% | |
| 636 | ACCION SOCIAL | 7.434.000 | 5.00% | |
| 63603 | PROYECTOS DE INVERSION | 392.000 | 0.26% | |
| 63606 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 7.018.000 | 4.72% | |
| 63607 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS | 24.000 | 0.02% | |
| 66 | MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES | 946.000 | 0.64% | |
| 661 | MOBILIARIO | 737.000 | 0.50% | |
| 66101 | ADQUISICIONES | 737.000 | 0.50% | |
| 663 | ELECTRODOMESTICOS | 156.000 | 0.10% | |
| 66301 | ADQUISICIONES | 156.000 | 0.10% | |
| 664 | MENAJE | 10.000 | 0.01% | |
| 66401 | ADQUISICIONES | 10.000 | 0.01% | |
| 669 | OTROS ENSERES | 43.000 | 0.03% | |
| 66901 | ADQUISICIONES | 43.000 | 0.03% | |
| 67 | ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION | 600.000 | 0.40% | |
| 672 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 600.000 | 0.40% | |
| 67201 | ADQUISICIONES | 600.000 | 0.40% | |
| 68 | EQUIPOS ESPECIFICOS | 107.000 | 0.07% | |
| 682 | EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS | 107.000 | 0.07% | |
| 68201 | ADQUISICIONES | 107.000 | 0.07% | |
| 69 | OTRO INMOVILIZADO | 37.000 | 0.02% | |
| 691 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS | 37.000 | 0.02% | |
| 69103 | PROYECTOS DE INVERSION | 2.000 | 0.00% | |
| 69106 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 35.000 | 0.02% | |
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 190.000 | 0.13% | |
| 74 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES | 190.000 | 0.13% | |
| 741 | A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES | 190.000 | 0.13% | |
| 74103 | LANTIK, S.A.M.P. | 190.000 | 0.13% | |
|
8
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VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 350.000 | 0.24% | |
| 83 | CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 350.000 | 0.24% | |
| 836 | A FAMILIAS | 350.000 | 0.24% | |
| 83601 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 350.000 | 0.24% | |
| TOTAL | 148.638.000 | 100.00% | ||