Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución gastos: Ejecución ejercicios cerrados Partidas 04 - EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Pendiente inicial | Anulaciones | Pagos | Pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 618640.46 | 0.0 | 618640.46 | 0.0 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 19856.64 | 0.0 | 19856.64 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 19856.64 | 0.0 | 19856.64 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 598783.82 | 0.0 | 598783.82 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 52830.25 | 0.0 | 52830.25 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 386.33 | 0.0 | 386.33 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 1334.84 | 0.0 | 1334.84 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 198.58 | 0.0 | 198.58 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 2373.29 | 0.0 | 2373.29 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 835.63 | 0.0 | 835.63 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 25.41 | 0.0 | 25.41 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 847.0 | 0.0 | 847.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23705 | 2010/0003 | Generico DFB | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 17472.4 | 0.0 | 17472.4 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2021/0062 | ACTIVIDADES DE GRAN FORMATO | 478720.01 | 0.0 | 478720.01 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 15147.31 | 0.0 | 15147.31 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 26784.33 | 0.0 | 26784.33 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 726.0 | 0.0 | 726.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 836.59 | 0.0 | 836.59 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 250.85 | 0.0 | 250.85 | 0.0 |
|
0401
|
920110 | 451960.99999999994 | 0.0 | 451960.99999999994 | 0.0 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 168647.43 | 0.0 | 168647.43 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK ENCARGO DFB | 168647.43 | 0.0 | 168647.43 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 6 | INVERSIONES REALES | 263505.41 | 0.0 | 263505.41 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK ENCARGO DFB | 263505.41 | 0.0 | 263505.41 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19808.16 | 0.0 | 19808.16 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 74103 | 2007/0019 | LANTIK ENCARGO DFB | 19808.16 | 0.0 | 19808.16 | 0.0 |
|
0403
|
341108 | 256772.25 | 0.0 | 256772.25 | 0.0 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 7658.54 | 0.0 | 7658.54 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 7658.54 | 0.0 | 7658.54 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 189113.71000000002 | 0.0 | 189113.71000000002 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 105.04 | 0.0 | 105.04 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 37511.48 | 0.0 | 37511.48 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 3647.93 | 0.0 | 3647.93 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 15879.88 | 0.0 | 15879.88 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 786.5 | 0.0 | 786.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 51272.3 | 0.0 | 51272.3 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 14913.25 | 0.0 | 14913.25 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 51313.44 | 0.0 | 51313.44 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 7149.89 | 0.0 | 7149.89 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 6534.0 | 0.0 | 6534.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 1627422.97 | 0.0 | 1627422.97 | 0.0 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 7964.3 | 0.0 | 7964.3 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 7964.3 | 0.0 | 7964.3 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 41493.5 | 0.0 | 41493.5 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 6927.65 | 0.0 | 6927.65 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 832.48 | 0.0 | 832.48 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 18624.32 | 0.0 | 18624.32 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 648.45 | 0.0 | 648.45 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 8754.35 | 0.0 | 8754.35 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 5706.25 | 0.0 | 5706.25 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 626747.98 | 0.0 | 626747.98 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA | 547757.98 | 0.0 | 547757.98 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 63000.0 | 0.0 | 63000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | 15990.0 | 0.0 | 15990.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | INVERSIONES REALES | 851217.19 | 0.0 | 851217.19 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 63106 | 2010/0003 | Generico DFB | 32366.69 | 0.0 | 32366.69 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 63306 | 2021/0064 | CAMPO DE TIRO OLIMPICO | 818850.5 | 0.0 | 818850.5 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100000.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 74111 | 2007/0028 | EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKAL, S.A. | 100000.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 327308.9 | 0.0 | 327308.9 | 0.0 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 7130.5 | 0.0 | 7130.5 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 7130.5 | 0.0 | 7130.5 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 240733.79 | 0.0 | 240733.79 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2007/0026 | BASALAN ENCARGO GENERAL | 20000.0 | 0.0 | 20000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 1838.87 | 0.0 | 1838.87 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 177.87 | 0.0 | 177.87 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 75003.42 | 0.0 | 75003.42 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 12414.6 | 0.0 | 12414.6 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | 86400.0 | 0.0 | 86400.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 10340.9 | 0.0 | 10340.9 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 3521.63 | 0.0 | 3521.63 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2010/0003 | Generico DFB | 786.5 | 0.0 | 786.5 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 30250.0 | 0.0 | 30250.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65000.0 | 0.0 | 65000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 44300 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 55000.0 | 0.0 | 55000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 6 | INVERSIONES REALES | 14444.61 | 0.0 | 14444.61 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 14444.61 | 0.0 | 14444.61 | 0.0 |
|
0404
|
332101 | 197134.76 | 0.0 | 197134.76 | 0.0 | |||
| 0404 | 332101 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 58508.64 | 0.0 | 58508.64 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 58508.64 | 0.0 | 58508.64 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 105982.84 | 0.0 | 105982.84 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 1996.92 | 0.0 | 1996.92 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 21900 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 347.87 | 0.0 | 347.87 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 7274.73 | 0.0 | 7274.73 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23199 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 18119.75 | 0.0 | 18119.75 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 12706.54 | 0.0 | 12706.54 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23202 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 17.88 | 0.0 | 17.88 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 671.79 | 0.0 | 671.79 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 6237.41 | 0.0 | 6237.41 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23303 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 1122.0 | 0.0 | 1122.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 2504.7 | 0.0 | 2504.7 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 16625.4 | 0.0 | 16625.4 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23901 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 12200.25 | 0.0 | 12200.25 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 11827.75 | 0.0 | 11827.75 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 14329.85 | 0.0 | 14329.85 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 6 | INVERSIONES REALES | 32643.28 | 0.0 | 32643.28 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 63506 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 5114.67 | 0.0 | 5114.67 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 66101 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 10824.66 | 0.0 | 10824.66 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69301 | 2007/0229 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS | 16138.27 | 0.0 | 16138.27 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69306 | 2007/0229 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS | 565.68 | 0.0 | 565.68 | 0.0 |
|
0404
|
332102 | 368036.19 | 0.0 | 368036.19 | 0.0 | |||
| 0404 | 332102 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 21739.28 | 0.0 | 21739.28 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 21739.28 | 0.0 | 21739.28 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 102688.0 | 0.0 | 102688.0 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 21600 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 415.7 | 0.0 | 415.7 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 10654.24 | 0.0 | 10654.24 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | 4327.14 | 0.0 | 4327.14 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 48.9 | 0.0 | 48.9 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 372.29 | 0.0 | 372.29 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23102 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 150.55 | 0.0 | 150.55 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 373.09 | 0.0 | 373.09 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 12114.32 | 0.0 | 12114.32 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23202 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 17.48 | 0.0 | 17.48 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23202 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | 17.88 | 0.0 | 17.88 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 481.68 | 0.0 | 481.68 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23206 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 230.5 | 0.0 | 230.5 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 28405.25 | 0.0 | 28405.25 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 3692.86 | 0.0 | 3692.86 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 494.17 | 0.0 | 494.17 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23400 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 1143.45 | 0.0 | 1143.45 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23799 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 39748.5 | 0.0 | 39748.5 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 6 | INVERSIONES REALES | 243608.91 | 0.0 | 243608.91 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 63106 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 7768.72 | 0.0 | 7768.72 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69201 | 2007/0194 | OBRAS DE ARTE | 96800.0 | 0.0 | 96800.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69301 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | 65000.0 | 0.0 | 65000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | 74040.19 | 0.0 | 74040.19 | 0.0 |
|
0404
|
333103 | 1090412.1 | 0.0 | 1090412.1 | 0.0 | |||
| 0404 | 333103 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 8364.46 | 0.0 | 8364.46 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 8364.46 | 0.0 | 8364.46 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 82047.64 | 0.0 | 82047.64 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 21100 | 2007/0161 | BOSQUE DE OMA | 1026.04 | 0.0 | 1026.04 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 81021.6 | 0.0 | 81021.6 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1000000.0 | 0.0 | 1000000.0 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2013/0049 | BILBAO BIZKAIA MUSEOAK SL | 125000.0 | 0.0 | 125000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 74603 | 2010/0029 | BIZKAIKOA | 560000.0 | 0.0 | 560000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0174 | FUNDACION M.BELLAS ARTES DE BILBAO | 235000.0 | 0.0 | 235000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0189 | OBISPADO DE BILBAO.RETABLOS | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0199 | FUNDACION MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
|
0404
|
336107 | 585539.0700000001 | 0.0 | 585539.0700000001 | 0.0 | |||
| 0404 | 336107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 12338.97 | 0.0 | 12338.97 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 12338.97 | 0.0 | 12338.97 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 68469.54999999999 | 0.0 | 68469.54999999999 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 22100 | 2010/0003 | Generico DFB | 9819.15 | 0.0 | 9819.15 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 22100 | 2010/0042 | POBLADO ROMANO DE FORUA | 23415.8 | 0.0 | 23415.8 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 283.15 | 0.0 | 283.15 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 32894.45 | 0.0 | 32894.45 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 2057.0 | 0.0 | 2057.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3156.2 | 0.0 | 3156.2 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0155 | ARQUEOLOGIA NECESARIAS | 3156.2 | 0.0 | 3156.2 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 6 | INVERSIONES REALES | 55178.259999999995 | 0.0 | 55178.259999999995 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 63706 | 2017/0026 | EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE LUMO | 6374.92 | 0.0 | 6374.92 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | 48803.34 | 0.0 | 48803.34 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 446396.08999999997 | 0.0 | 446396.08999999997 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 73299 | 2016/0069 | AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO. ASTILLERO | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 74300 | 2021/0055 | SUBV RESTAURACION INMUEBLE ESPECIAL INTE | 55226.04 | 0.0 | 55226.04 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 75100 | 2007/0152 | OBISPADO DE BILBAO RESTAURAC INMUEBLES | 75000.0 | 0.0 | 75000.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 76900 | 2007/0153 | REHABILITACION DE INMUEBLES | 286170.05 | 0.0 | 286170.05 | 0.0 |
|
0405
|
232111 | 593925.9199999999 | 0.0 | 593925.9199999999 | 0.0 | |||
| 0405 | 232111 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 11647.46 | 0.0 | 11647.46 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 11647.46 | 0.0 | 11647.46 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 112368.67 | 0.0 | 112368.67 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 21300 | 2007/0127 | P.I. NAVIDAD | 109505.0 | 0.0 | 109505.0 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22100 | 2010/0014 | ALBERGUE GORLIZ | 272.25 | 0.0 | 272.25 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 1.43 | 0.0 | 1.43 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 7.16 | 0.0 | 7.16 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 1582.83 | 0.0 | 1582.83 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23901 | 2007/0127 | P.I. NAVIDAD | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 469909.79 | 0.0 | 469909.79 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2007/0245 | CURSOS ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE JUVENIL | 169953.75 | 0.0 | 169953.75 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2015/0023 | PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVO DE ENTIDADES | 299956.04 | 0.0 | 299956.04 | 0.0 |
|
0405
|
334104 | 1376253.6400000001 | 0.0 | 1376253.6400000001 | 0.0 | |||
| 0405 | 334104 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 12440.36 | 0.0 | 12440.36 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 12440.36 | 0.0 | 12440.36 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 169291.50999999998 | 0.0 | 169291.50999999998 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 21300 | 2007/0214 | ERTIBIL | 3800.0 | 0.0 | 3800.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 21600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 307.95 | 0.0 | 307.95 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23299 | 2007/0214 | ERTIBIL | 4634.3 | 0.0 | 4634.3 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 6.05 | 0.0 | 6.05 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23400 | 2007/0214 | ERTIBIL | 5844.3 | 0.0 | 5844.3 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 10611.4 | 0.0 | 10611.4 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2007/0214 | ERTIBIL | 800.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 9410.7 | 0.0 | 9410.7 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 4493.83 | 0.0 | 4493.83 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0214 | ERTIBIL | 42716.72 | 0.0 | 42716.72 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2012/0026 | BIZKAIKO-DANTZA-ETXEA | 3999.99 | 0.0 | 3999.99 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 21352.59 | 0.0 | 21352.59 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 42067.82 | 0.0 | 42067.82 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2018/0014 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES | 9340.0 | 0.0 | 9340.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | 8962.06 | 0.0 | 8962.06 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2007/0214 | ERTIBIL | 363.0 | 0.0 | 363.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 580.8 | 0.0 | 580.8 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1008890.73 | 0.0 | 1008890.73 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 43299 | 2007/0208 | TEATROS MUNICIPALES SAREA | 409999.9 | 0.0 | 409999.9 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2007/0208 | TEATROS MUNICIPALES SAREA | 149560.0 | 0.0 | 149560.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2007/0212 | ARTES ESCENICAS ESKENA | 99330.83 | 0.0 | 99330.83 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2008/0242 | AYUDAS DIRECTAS ACCION CULTURAL | 200000.0 | 0.0 | 200000.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2019/0018 | AYUDAS A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL | 150000.0 | 0.0 | 150000.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 185631.04 | 0.0 | 185631.04 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 74111 | 2007/0028 | EUSKALDUNA JAUREGIA-PALACIO EUSKAL, S.A. | 185631.04 | 0.0 | 185631.04 | 0.0 |
|
0406
|
335106 | 579328.21 | 0.0 | 579328.21 | 0.0 | |||
| 0406 | 335106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 6427.75 | 0.0 | 6427.75 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 6427.75 | 0.0 | 6427.75 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 121856.15000000001 | 0.0 | 121856.15000000001 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 3025.0 | 0.0 | 3025.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 21600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 60.06 | 0.0 | 60.06 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 64.8 | 0.0 | 64.8 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 13.83 | 0.0 | 13.83 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 356.78 | 0.0 | 356.78 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 112.53 | 0.0 | 112.53 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 6145.29 | 0.0 | 6145.29 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2019/0079 | PROYECTO BIKEE | 2692.25 | 0.0 | 2692.25 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23702 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 4950.0 | 0.0 | 4950.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | 15629.24 | 0.0 | 15629.24 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 20642.6 | 0.0 | 20642.6 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2017/0032 | ACTUACIOES EN ÁREAS ESTRATÉGICAS | 34455.19 | 0.0 | 34455.19 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2017/0034 | COMISIÓN EUSKARA BIZIA | 4791.6 | 0.0 | 4791.6 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 18200.98 | 0.0 | 18200.98 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2017/0023 | ACCIONES PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA | 9680.0 | 0.0 | 9680.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 86300.0 | 0.0 | 86300.0 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 43299 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 45201 | 2008/0152 | FUNDACIÓN AZKUE | 56300.0 | 0.0 | 56300.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 364744.31 | 0.0 | 364744.31 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 75201 | 2008/0152 | FUNDACIÓN AZKUE | 364744.31 | 0.0 | 364744.31 | 0.0 |
|
0406
|
920107 | 230815.67 | 0.0 | 230815.67 | 0.0 | |||
| 0406 | 920107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 22722.59 | 0.0 | 22722.59 | 0.0 | |
| 0406 | 920107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 22722.59 | 0.0 | 22722.59 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 208093.08 | 0.0 | 208093.08 | 0.0 | |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | GESTIÓN AVANZADA DE LAS LENGUAS EN DFB | 12905.42 | 0.0 | 12905.42 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | TRADUCCIONES TEXTOS DFB | 73662.93 | 0.0 | 73662.93 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 15575.04 | 0.0 | 15575.04 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23902 | 2017/0023 | ACCIONES PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA | 13673.0 | 0.0 | 13673.0 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DPTOS. | 92276.69 | 0.0 | 92276.69 | 0.0 |
| TOTAL | 8303551.14 | 0.0 | 8303551.14 | 0.0 | ||||