PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
GASTOS:
POR CAPÍTULO, ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Capítulo | Subconcepto | Descripción | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
|
1
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REMUNERACIONES DE PERSONAL | 77.869.000 | 55.20% | |
| 11 | RETRIBUCIONES BASICAS | 12.353 | 0.01% | |
| 111 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) | 12.353 | 0.01% | |
| 11100 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...) | 12.353 | 0.01% | |
| 11101 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. | 0 | 0.00% | |
| 11102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 11103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 12 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 32.090 | 0.02% | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 32.090 | 0.02% | |
| 12101 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 29.996 | 0.02% | |
| 12102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 12103 | RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA | 2.094 | 0.00% | |
| 16 | PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO | 60.737.589 | 43.06% | |
| 161 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 60.737.589 | 43.06% | |
| 16101 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO | 59.511.330 | 42.19% | |
| 16102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 16103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 1.226.259 | 0.87% | |
| 17 | PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 171 | RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17101 | RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 17103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 18 | CUOTAS SOCIALES | 17.085.968 | 12.11% | |
| 181 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.547.836 | 11.73% | |
| 18100 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.547.836 | 11.73% | |
| 185 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 538.132 | 0.38% | |
| 18500 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 538.132 | 0.38% | |
| 19 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.000 | 0.00% | |
| 198 | PREMIOS DE JUBILACION | 1.000 | 0.00% | |
| 19800 | PREMIOS DE JUBILACION | 1.000 | 0.00% | |
|
2
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GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 55.161.000 | 39.11% | |
| 21 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 383.000 | 0.27% | |
| 213 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 199.000 | 0.14% | |
| 21300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 199.000 | 0.14% | |
| 215 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 150.000 | 0.11% | |
| 21500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 150.000 | 0.11% | |
| 216 | MOBILIARIO Y ENSERES | 21.000 | 0.01% | |
| 21600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 21.000 | 0.01% | |
| 219 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 13.000 | 0.01% | |
| 21900 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 13.000 | 0.01% | |
| 22 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 801.000 | 0.57% | |
| 223 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 685.000 | 0.49% | |
| 22300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 685.000 | 0.49% | |
| 224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 22400 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 225 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.000 | 0.01% | |
| 22500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.000 | 0.01% | |
| 226 | MOBILIARIO Y ENSERES | 92.000 | 0.07% | |
| 22600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 92.000 | 0.07% | |
| 229 | OTRAS REPARACIONES | 10.000 | 0.01% | |
| 22900 | OTRAS REPARACIONES | 10.000 | 0.01% | |
| 23 | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS | 53.941.000 | 38.24% | |
| 231 | MATERIAL DE OFICINA | 174.000 | 0.12% | |
| 23101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 62.000 | 0.04% | |
| 23102 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 42.000 | 0.03% | |
| 23103 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 70.000 | 0.05% | |
| 232 | SUMINISTROS | 8.015.000 | 5.68% | |
| 23201 | ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION | 1.678.000 | 1.19% | |
| 23202 | AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO | 309.000 | 0.22% | |
| 23203 | PRODUCTOS DE ALIMENTACION | 3.146.000 | 2.23% | |
| 23204 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 727.000 | 0.52% | |
| 23206 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 369.000 | 0.26% | |
| 23207 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 640.000 | 0.45% | |
| 23209 | COMBUSTIBLE | 20.000 | 0.01% | |
| 23299 | OTROS SUMINISTROS Y BIENES | 1.126.000 | 0.80% | |
| 233 | COMUNICACIONES | 162.000 | 0.11% | |
| 23301 | TELEFONICAS Y TELEFAX | 107.000 | 0.08% | |
| 23302 | POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA | 55.000 | 0.04% | |
| 234 | TRANSPORTES | 573.000 | 0.41% | |
| 23400 | CONTRATOS EXTERIORES | 573.000 | 0.41% | |
| 236 | TRIBUTOS | 46.000 | 0.03% | |
| 23601 | LOCALES | 44.000 | 0.03% | |
| 23604 | ESTATALES | 2.000 | 0.00% | |
| 237 | TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES | 44.335.000 | 31.43% | |
| 23701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 39.000 | 0.03% | |
| 23704 | SERVICIOS INFORMATICOS | 1.306.000 | 0.93% | |
| 23705 | LIMPIEZA | 3.463.000 | 2.46% | |
| 23706 | SEGURIDAD | 2.076.000 | 1.47% | |
| 23707 | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS | 48.000 | 0.03% | |
| 23708 | PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES | 35.274.000 | 25.01% | |
| 23799 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 2.129.000 | 1.51% | |
| 239 | GASTOS DIVERSOS | 636.000 | 0.45% | |
| 23901 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | 0.00% | |
| 23902 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 15.000 | 0.01% | |
| 23903 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 70.000 | 0.05% | |
| 23904 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS | 297.000 | 0.21% | |
| 23906 | INSCRIPCIONES EN CAMPAMENTOS DE VERANO | 27.000 | 0.02% | |
| 23999 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 226.000 | 0.16% | |
| 24 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO | 36.000 | 0.03% | |
| 241 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 36.000 | 0.03% | |
| 24100 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 36.000 | 0.03% | |
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176.000 | 0.12% | |
| 46 | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS | 176.000 | 0.12% | |
| 469 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 176.000 | 0.12% | |
| 46901 | JUNTA DE AYUDAS | 131.000 | 0.09% | |
| 46902 | AYUDA FAMILIAR PARA HIJOS MENORES DE 2 AÑOS | 45.000 | 0.03% | |
|
6
|
INVERSIONES REALES | 7.310.000 | 5.18% | |
| 63 | EDIFICIOS | 5.963.000 | 4.23% | |
| 636 | ACCION SOCIAL | 5.963.000 | 4.23% | |
| 63603 | PROYECTOS DE INVERSION | 387.000 | 0.27% | |
| 63606 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 5.531.000 | 3.92% | |
| 63607 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS | 45.000 | 0.03% | |
| 66 | MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES | 555.000 | 0.39% | |
| 661 | MOBILIARIO | 407.000 | 0.29% | |
| 66101 | ADQUISICIONES | 407.000 | 0.29% | |
| 663 | ELECTRODOMESTICOS | 148.000 | 0.10% | |
| 66301 | ADQUISICIONES | 148.000 | 0.10% | |
| 67 | ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION | 700.000 | 0.50% | |
| 672 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 700.000 | 0.50% | |
| 67201 | ADQUISICIONES | 700.000 | 0.50% | |
| 68 | EQUIPOS ESPECIFICOS | 34.000 | 0.02% | |
| 682 | EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS | 34.000 | 0.02% | |
| 68201 | ADQUISICIONES | 34.000 | 0.02% | |
| 69 | OTRO INMOVILIZADO | 58.000 | 0.04% | |
| 691 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS | 58.000 | 0.04% | |
| 69103 | PROYECTOS DE INVERSION | 5.000 | 0.00% | |
| 69106 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 53.000 | 0.04% | |
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 190.000 | 0.13% | |
| 74 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES | 190.000 | 0.13% | |
| 741 | A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES | 190.000 | 0.13% | |
| 74103 | LANTIK, S.A.M.P. | 190.000 | 0.13% | |
|
8
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VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 350.000 | 0.25% | |
| 83 | CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 350.000 | 0.25% | |
| 836 | A FAMILIAS | 350.000 | 0.25% | |
| 83601 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 350.000 | 0.25% | |
| TOTAL | 141.056.000 | 100.00% | ||