Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución Gastos: Compromisos Futuros de Gastos 04 - EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Fase | Importe 2023 | Importe 2024 | Importe 2025 | Importe 2026 | Importe resto | Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | ||||||||||
| 0401 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | A | 267889.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267889.19 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | D | 212848.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212848.49 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7000.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | A | 6963.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6963.77 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | A | 1600.0 | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3200.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | A | 78000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78000.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 25000.0 | 12000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37000.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 3000.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4200.0 |
|
0403
|
341108 | ||||||||||
| 0403 | 341108 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0403 | 341108 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | A | 31812.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31812.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | A | 95279.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95279.33 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | D | 95279.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95279.33 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | A | 1165361.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1165361.1 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | D | 886636.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 886636.1 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | A | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | D | 60000.0 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 180000.0 |
|
0403
|
341109 | ||||||||||
| 0403 | 341109 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | A | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | A | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | A | 68473.9 | 45649.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114123.17 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | D | 68473.9 | 45649.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114123.17 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS | A | 1419000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1419000.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS | D | 1419000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1419000.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | A | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 |
|
0403
|
341110 | ||||||||||
| 0403 | 341110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | A | 3100.0 | 3100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6200.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | PÁGINA WEB DEPORTES | A | 32912.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32912.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2022/0087 | PÁGINA WEB DEPORTES | D | 32912.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32912.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 20000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45000.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | A | 307200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307200.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2019/0125 | FOMENTO PRACTICA DEPORTIVA | D | 307200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 307200.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 6000.0 | 6500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12500.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 7000.0 | 7000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14000.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 1000.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0403 | 341110 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0403 | 341110 | 46200 | 2007/0136 | PERSONAL TECNICO DEPORTIVO | A | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.0 |
|
0404
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332101 | ||||||||||
| 0404 | 332101 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | A | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605.0 |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | D | 605.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | A | 31750.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31750.08 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | D | 25060.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25060.41 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | A | 609.61 | 609.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1219.22 |
| 0404 | 332101 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 5400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5400.0 |
| 0404 | 332101 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | A | 292766.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 292766.32 |
| 0404 | 332101 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | A | 5525.33 | 5525.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11050.66 |
| 0404 | 332101 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | A | 800.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1700.0 |
| 0404 | 332101 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 6000.0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12000.0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | A | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 6000.0 | 2600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8600.0 |
| 0404 | 332101 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | UNIVERSIDAD DE NEVADA RENO | A | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
| 0404 | 332101 | 45100 | 2007/0227 | UNIVERSIDAD DE NEVADA RENO | D | 27000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27000.0 |
|
0404
|
332102 | ||||||||||
| 0404 | 332102 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | A | 44553.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44553.29 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | D | 35336.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35336.24 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | A | 34163.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34163.41 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | D | 27031.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27031.27 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | A | 587.0 | 587.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1174.0 |
| 0404 | 332102 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 4600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4600.0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | A | 134000.0 | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152000.0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2019/0036 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | A | 5508.85 | 5508.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11017.7 |
| 0404 | 332102 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | A | 2204.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2204.16 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | A | 2400.0 | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4900.0 |
| 0404 | 332102 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | A | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0404 | 332102 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 2000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0404 | 332102 | 6 | INVERSIONES REALES | ||||||||
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | A | 75000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75000.0 |
|
0404
|
333103 | ||||||||||
| 0404 | 333103 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0404 | 333103 | 21100 | 2007/0161 | BOSQUE DE OMA | A | 5130.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5130.25 |
| 0404 | 333103 | 21100 | 2007/0161 | BOSQUE DE OMA | D | 5130.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5130.24 |
| 0404 | 333103 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | A | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 17000.0 | 145000.0 | 216000.0 |
| 0404 | 333103 | 44200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | D | 18000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 17000.0 | 145000.0 | 216000.0 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | A | 0.0 | 47226.67 | 88046.93 | 80552.27 | 393623.99 | 609449.86 |
| 0404 | 333103 | 45100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | D | 0.0 | 47226.67 | 88046.93 | 80552.27 | 393623.99 | 609449.86 |
| 0404 | 333103 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||||||
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | A | 0.0 | 0.0 | 576923.07 | 576923.09 | 6346153.84 | 7500000.0 |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2021/0070 | REMODELACION EUSKAL MUSEOA | D | 0.0 | 0.0 | 576923.07 | 576923.09 | 6346153.84 | 7500000.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | A | 0.0 | 480000.0 | 960000.0 | 960000.0 | 9600000.0 | 1.2E7 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2021/0069 | REMODELACION MUSEO DE BELLAS ARTES | D | 0.0 | 480000.0 | 960000.0 | 960000.0 | 9600000.0 | 1.2E7 |
|
0404
|
336107 | ||||||||||
| 0404 | 336107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | A | 4400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4400.0 |
| 0404 | 336107 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 20000.0 | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40000.0 |
| 0404 | 336107 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 1000.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0404 | 336107 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0404 | 336107 | 42900 | 2021/0054 | CONVENIO UPV. MARMOLES EREÑO | A | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0404 | 336107 | 42900 | 2021/0054 | CONVENIO UPV. MARMOLES EREÑO | D | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0404 | 336107 | 44300 | 2007/0155 | ARQUEOLOGIA NECESARIAS | A | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0155 | ARQUEOLOGIA NECESARIAS | A | 20000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20000.0 |
| 0404 | 336107 | 6 | INVERSIONES REALES | ||||||||
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | A | 100000.45 | 100000.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200000.9 |
| 0404 | 336107 | 69601 | 2007/0158 | EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS | D | 97606.67 | 97606.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195213.33 |
|
0405
|
232111 | ||||||||||
| 0405 | 232111 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0405 | 232111 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | A | 2500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2500.0 |
| 0405 | 232111 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | A | 1100.0 | 1200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2300.0 |
|
0405
|
334104 | ||||||||||
| 0405 | 334104 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0405 | 334104 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1500.0 |
| 0405 | 334104 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | A | 1600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 |
| 0405 | 334104 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | A | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1200.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 45000.0 | 45000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90000.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | A | 16000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 |
| 0405 | 334104 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 2000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2007/0214 | ERTIBIL | A | 18000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18000.0 |
| 0405 | 334104 | 23999 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | A | 9000.0 | 9000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18000.0 |
| 0405 | 334104 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0405 | 334104 | 45100 | 2008/0242 | AYUDAS DIRECTAS ACCION CULTURAL | A | 24700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24700.0 |
| 0405 | 334104 | 45100 | 2008/0242 | AYUDAS DIRECTAS ACCION CULTURAL | D | 24700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24700.0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL | A | 3300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3300.0 |
| 0405 | 334104 | 46200 | 2007/0214 | ERTIBIL | D | 3300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3300.0 |
|
0406
|
335106 | ||||||||||
| 0406 | 335106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0406 | 335106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0406 | 335106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | A | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 0406 | 335106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | A | 700.0 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | A | 187550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187550.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | D | 187550.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187550.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | A | 8000.0 | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16000.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2019/0046 | PUBLICIDAD | A | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 |
| 0406 | 335106 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||||||
| 0406 | 335106 | 43299 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | A | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0406 | 335106 | 43299 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | D | 30000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | A | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | D | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8000.0 |
|
0406
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920107 | ||||||||||
| 0406 | 920107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | ||||||||
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | GESTIÓN AVANZADA DE LAS LENGUAS EN DFB | A | 45980.0 | 3176.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49156.8 |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | GESTIÓN AVANZADA DE LAS LENGUAS EN DFB | D | 45980.0 | 3176.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49156.8 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | TRADUCCIONES TEXTOS DFB | A | 662453.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 662453.93 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DPTOS. | A | 424594.0 | 283062.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707656.67 |
| TOTAL AUTORIZADO | A | 6239072.97 | 1235046.65 | 1702970.0 | 1634475.3599999999 | 1.648477783E7 | 2.7296342810000002E7 | ||||
| TOTAL DISPUESTO | D | 3623649.6500000004 | 751659.4 | 1702970.0 | 1634475.3599999999 | 1.648477783E7 | 2.419753224E7 | ||||