Ejecución y Cuenta de la Diputación Foral de Bizkaia
Ejecución Gastos: Ejecución ejercicios cerrados Partidas 04 - EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE
| Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Pendiente inicial | Anulaciones | Pagos | Pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0401
|
920106 | 140154.11 | 0.0 | 140154.11 | 0.0 | |||
| 0401 | 920106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 19283.63 | 0.0 | 19283.63 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 19283.63 | 0.0 | 19283.63 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 117561.33 | 0.0 | 117561.33 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 4811.21 | 0.0 | 4811.21 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22300 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 37947.47 | 0.0 | 37947.47 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 22600 | 2010/0003 | Generico DFB | 158.57 | 0.0 | 158.57 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2010/0003 | Generico DFB | 751.42 | 0.0 | 751.42 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 281.01 | 0.0 | 281.01 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23102 | 2010/0003 | Generico DFB | 201.06 | 0.0 | 201.06 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 1883.29 | 0.0 | 1883.29 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 1034.61 | 0.0 | 1034.61 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 19.36 | 0.0 | 19.36 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23799 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 12426.98 | 0.0 | 12426.98 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 2442.27 | 0.0 | 2442.27 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23901 | 2021/0046 | ACTIVIDADES CULTURALES | 6157.76 | 0.0 | 6157.76 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23902 | 2010/0003 | Generico DFB | 22722.67 | 0.0 | 22722.67 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 460.1 | 0.0 | 460.1 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23904 | 2019/0024 | AGENCIA DE VIAJES | 239.0 | 0.0 | 239.0 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2010/0003 | Generico DFB | 82.15 | 0.0 | 82.15 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 23999 | 2020/0026 | BIZKAIA AURRERA | 25942.4 | 0.0 | 25942.4 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 6 | INVERSIONES REALES | 3309.15 | 0.0 | 3309.15 | 0.0 | |
| 0401 | 920106 | 66201 | 2010/0003 | Generico DFB | 2801.15 | 0.0 | 2801.15 | 0.0 |
| 0401 | 920106 | 66301 | 2010/0003 | Generico DFB | 508.0 | 0.0 | 508.0 | 0.0 |
|
0401
|
920110 | 372644.18 | 0.0 | 372644.18 | 0.0 | |||
| 0401 | 920110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 137656.28 | 0.0 | 137656.28 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 23704 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 137656.28 | 0.0 | 137656.28 | 0.0 |
| 0401 | 920110 | 6 | INVERSIONES REALES | 234987.9 | 0.0 | 234987.9 | 0.0 | |
| 0401 | 920110 | 67201 | 2007/0019 | LANTIK, S.A.- DFB | 234987.9 | 0.0 | 234987.9 | 0.0 |
|
0403
|
341108 | 162548.53 | 0.0 | 162548.53 | 0.0 | |||
| 0403 | 341108 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 6323.42 | 0.0 | 6323.42 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 6323.42 | 0.0 | 6323.42 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 151225.11 | 0.0 | 151225.11 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 21900 | 2010/0003 | Generico DFB | 6110.5 | 0.0 | 6110.5 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 29596.66 | 0.0 | 29596.66 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23400 | 2007/0128 | TRANSPORT. D. ESCOLAR | 1992.87 | 0.0 | 1992.87 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23701 | 2007/0147 | COORDINACION DEPORTIVA D.ESCOLAR | 15879.89 | 0.0 | 15879.89 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2007/0146 | ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR | 46658.44 | 0.0 | 46658.44 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 18724.75 | 0.0 | 18724.75 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 22324.27 | 0.0 | 22324.27 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 6050.0 | 0.0 | 6050.0 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 23904 | 2020/0021 | COVID-19. GASTOS ASOCIADOS DFB | 3887.73 | 0.0 | 3887.73 | 0.0 |
| 0403 | 341108 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341108 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 |
|
0403
|
341109 | 881779.2400000001 | 0.0 | 881779.2400000001 | 0.0 | |||
| 0403 | 341109 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 7680.55 | 0.0 | 7680.55 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 7680.55 | 0.0 | 7680.55 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 73351.78 | 0.0 | 73351.78 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 56000.0 | 0.0 | 56000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 2.07 | 0.0 | 2.07 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 1097.41 | 0.0 | 1097.41 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 4840.0 | 0.0 | 4840.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 23904 | 2009/0015 | PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS | 11412.3 | 0.0 | 11412.3 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 785476.11 | 0.0 | 785476.11 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 44120 | 2010/0024 | FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA | 518821.22 | 0.0 | 518821.22 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 44300 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 25000.0 | 0.0 | 25000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0137 | APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS | 55000.0 | 0.0 | 55000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0138 | PROMOCION DEPORTE AUTOCTONO | 35000.0 | 0.0 | 35000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2007/0139 | EVENTOS Y ACT.INTERES | 6476.8 | 0.0 | 6476.8 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45100 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 12000.0 | 0.0 | 12000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 45202 | 2007/0140 | FUNDACION BIZKAIA-BIZKAIALDE | 100000.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 46999 | 2017/0017 | DEPORTISTAS INDIVIDUALES | 33178.09 | 0.0 | 33178.09 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 6 | INVERSIONES REALES | 15270.8 | 0.0 | 15270.8 | 0.0 | |
| 0403 | 341109 | 68101 | 2010/0003 | Generico DFB | 9720.8 | 0.0 | 9720.8 | 0.0 |
| 0403 | 341109 | 68901 | 2010/0003 | Generico DFB | 5550.0 | 0.0 | 5550.0 | 0.0 |
|
0403
|
341110 | 1.0122703519999998E7 | 0.0 | 1.0122703519999998E7 | 0.0 | |||
| 0403 | 341110 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 6810.94 | 0.0 | 6810.94 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 6810.94 | 0.0 | 6810.94 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 127348.58000000002 | 0.0 | 127348.58000000002 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 22100 | 2007/0026 | BIZKAIAKO BASALAN, S.A. | 30000.0 | 0.0 | 30000.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23101 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 396.77 | 0.0 | 396.77 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 2400.0 | 0.0 | 2400.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 200.56 | 0.0 | 200.56 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 27039.69 | 0.0 | 27039.69 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23702 | 2019/0042 | SERVICIOS DE IMPRESION | 14394.16 | 0.0 | 14394.16 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 9482.76 | 0.0 | 9482.76 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 7588.69 | 0.0 | 7588.69 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23902 | 2018/0013 | MARKETING DEPORTIVO | 26015.0 | 0.0 | 26015.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 9830.95 | 0.0 | 9830.95 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14520.0 | 0.0 | 14520.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 43299 | 2008/0111 | PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE | 14520.0 | 0.0 | 14520.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9974024.0 | 0.0 | 9974024.0 | 0.0 | |
| 0403 | 341110 | 73299 | 2007/0144 | FINAN. INFRAESTRUCTURAS DEPOR. | 9072810.0 | 0.0 | 9072810.0 | 0.0 |
| 0403 | 341110 | 74300 | 2007/0144 | FINAN. INFRAESTRUCTURAS DEPOR. | 901214.0 | 0.0 | 901214.0 | 0.0 |
|
0404
|
332101 | 165609.66 | 0.0 | 165609.66 | 0.0 | |||
| 0404 | 332101 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 55381.62 | 0.0 | 55381.62 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 55381.62 | 0.0 | 55381.62 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 95863.87 | 0.0 | 95863.87 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 21300 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 1575.0 | 0.0 | 1575.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 21600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 2798.8 | 0.0 | 2798.8 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 21900 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 437.14 | 0.0 | 437.14 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22300 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 7778.36 | 0.0 | 7778.36 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22600 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 75.81 | 0.0 | 75.81 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 22900 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 1088.77 | 0.0 | 1088.77 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23101 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 9232.3 | 0.0 | 9232.3 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23199 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 7883.15 | 0.0 | 7883.15 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 23081.86 | 0.0 | 23081.86 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23202 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 15.34 | 0.0 | 15.34 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23204 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 418.66 | 0.0 | 418.66 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23299 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 161.21 | 0.0 | 161.21 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23702 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 1508.0 | 0.0 | 1508.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2007/0228 | EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL | 2728.55 | 0.0 | 2728.55 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23799 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 5205.3 | 0.0 | 5205.3 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23902 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 21223.4 | 0.0 | 21223.4 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 23904 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 10652.22 | 0.0 | 10652.22 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 46200 | 2011/0033 | Actividades culturales Biblioteca Foral | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 6 | INVERSIONES REALES | 8364.17 | 0.0 | 8364.17 | 0.0 | |
| 0404 | 332101 | 69301 | 2007/0229 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS | 5992.57 | 0.0 | 5992.57 | 0.0 |
| 0404 | 332101 | 69306 | 2007/0229 | FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS | 2371.6 | 0.0 | 2371.6 | 0.0 |
|
0404
|
332102 | 173616.81000000003 | 0.0 | 173616.81000000003 | 0.0 | |||
| 0404 | 332102 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 21636.23 | 0.0 | 21636.23 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 21636.23 | 0.0 | 21636.23 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 43732.71 | 0.0 | 43732.71 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 21600 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 343.4 | 0.0 | 343.4 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 9841.35 | 0.0 | 9841.35 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22300 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | 3512.47 | 0.0 | 3512.47 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 22600 | 2018/0019 | ARCHIVO PROTOCOLOS | 207.59 | 0.0 | 207.59 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23101 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 270.07 | 0.0 | 270.07 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 597.95 | 0.0 | 597.95 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 6004.46 | 0.0 | 6004.46 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 8505.6 | 0.0 | 8505.6 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23202 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 15.51 | 0.0 | 15.51 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23204 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 294.03 | 0.0 | 294.03 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23299 | 2019/0041 | MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS | 2816.57 | 0.0 | 2816.57 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23301 | 2019/0030 | TELEFONIA | 221.96 | 0.0 | 221.96 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 158.51 | 0.0 | 158.51 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23400 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 1989.24 | 0.0 | 1989.24 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 23701 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 8954.0 | 0.0 | 8954.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 6 | INVERSIONES REALES | 108247.87 | 0.0 | 108247.87 | 0.0 | |
| 0404 | 332102 | 66101 | 2007/0150 | ARCHIVO FORAL- EDIF. | 750.2 | 0.0 | 750.2 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69301 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 |
| 0404 | 332102 | 69306 | 2007/0151 | F. DOC. ARCHIVO HISTÓRICO | 47497.67 | 0.0 | 47497.67 | 0.0 |
|
0404
|
333103 | 1079167.57 | 0.0 | 1079167.57 | 0.0 | |||
| 0404 | 333103 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 6809.47 | 0.0 | 6809.47 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 6809.47 | 0.0 | 6809.47 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 29615.07 | 0.0 | 29615.07 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 23299 | 2007/0192 | TALLER DE RESTAURACION | 6020.8 | 0.0 | 6020.8 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 5929.0 | 0.0 | 5929.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 17665.27 | 0.0 | 17665.27 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1042743.03 | 0.0 | 1042743.03 | 0.0 | |
| 0404 | 333103 | 74200 | 2013/0049 | BILBAO BIZKAIA MUSEOAK SL | 159015.0 | 0.0 | 159015.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 74603 | 2010/0029 | BIZKAIKOA | 647117.63 | 0.0 | 647117.63 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0174 | FUNDACION M.BELLAS ARTES DE BILBAO | 169146.0 | 0.0 | 169146.0 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0189 | OBISPADO DE BILBAO.RETABLOS | 17464.4 | 0.0 | 17464.4 | 0.0 |
| 0404 | 333103 | 75100 | 2007/0199 | FUNDACION MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 |
|
0404
|
336107 | 130108.37 | 0.0 | 130108.37 | 0.0 | |||
| 0404 | 336107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 11890.27 | 0.0 | 11890.27 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 11890.27 | 0.0 | 11890.27 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25030.43 | 0.0 | 25030.43 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 217.95 | 0.0 | 217.95 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23202 | 2010/0003 | Generico DFB | 275.09 | 0.0 | 275.09 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 22577.39 | 0.0 | 22577.39 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 1815.0 | 0.0 | 1815.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2550.25 | 0.0 | 2550.25 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 46999 | 2007/0155 | ARQUEOLOGIA NECESARIAS | 2550.25 | 0.0 | 2550.25 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 6 | INVERSIONES REALES | 15637.44 | 0.0 | 15637.44 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 66101 | 2017/0026 | EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE LUMO | 15637.44 | 0.0 | 15637.44 | 0.0 |
| 0404 | 336107 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74999.98 | 0.0 | 74999.98 | 0.0 | |
| 0404 | 336107 | 75100 | 2007/0152 | OBISPADO DE BILBAO RESTAURAC INMUEBLES | 74999.98 | 0.0 | 74999.98 | 0.0 |
|
0405
|
232111 | 49706.630000000005 | 0.0 | 49706.630000000005 | 0.0 | |||
| 0405 | 232111 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 12622.85 | 0.0 | 12622.85 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 12622.85 | 0.0 | 12622.85 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 17954.33 | 0.0 | 17954.33 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 22100 | 2010/0014 | ALBERGUE GORLIZ | 181.5 | 0.0 | 181.5 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22300 | 2010/0014 | ALBERGUE GORLIZ | 14695.45 | 0.0 | 14695.45 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22600 | 2010/0015 | ALBERGUE LA ARBOLEDA | 544.5 | 0.0 | 544.5 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 22600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 9.87 | 0.0 | 9.87 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23101 | 2010/0003 | Generico DFB | 194.25 | 0.0 | 194.25 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 1634.77 | 0.0 | 1634.77 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 101.51 | 0.0 | 101.51 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 23799 | 2010/0015 | ALBERGUE LA ARBOLEDA | 592.48 | 0.0 | 592.48 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2800.5 | 0.0 | 2800.5 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 45100 | 2015/0023 | PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVO DE ENTIDADES | 2800.5 | 0.0 | 2800.5 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 6 | INVERSIONES REALES | 16328.95 | 0.0 | 16328.95 | 0.0 | |
| 0405 | 232111 | 66101 | 2010/0015 | ALBERGUE LA ARBOLEDA | 15029.41 | 0.0 | 15029.41 | 0.0 |
| 0405 | 232111 | 66401 | 2010/0014 | ALBERGUE GORLIZ | 1299.54 | 0.0 | 1299.54 | 0.0 |
|
0405
|
334104 | 888685.35 | 0.0 | 888685.35 | 0.0 | |||
| 0405 | 334104 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 13083.08 | 0.0 | 13083.08 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 13083.08 | 0.0 | 13083.08 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 54358.270000000004 | 0.0 | 54358.270000000004 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 21600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 208.75 | 0.0 | 208.75 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 22600 | 2019/0033 | FOTOCOPIADORAS | 5.08 | 0.0 | 5.08 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23101 | 2010/0003 | Generico DFB | 241.76 | 0.0 | 241.76 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23103 | 2019/0035 | MATERIAL DE OFICINA | 1961.43 | 0.0 | 1961.43 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23201 | 2019/0034 | SUMINISTRO ENERGIA | 51.32 | 0.0 | 51.32 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23400 | 2007/0214 | ERTIBIL | 5627.88 | 0.0 | 5627.88 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23702 | 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 11774.32 | 0.0 | 11774.32 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0205 | EDICION PUBLICACIONES | 4591.97 | 0.0 | 4591.97 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2007/0214 | ERTIBIL | 10114.39 | 0.0 | 10114.39 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23799 | 2012/0026 | BIZKAIKO-DANTZA-ETXEA | 3999.99 | 0.0 | 3999.99 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2007/0213 | BECAS Y AYUDAS | 3923.73 | 0.0 | 3923.73 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2007/0214 | ERTIBIL | 3929.73 | 0.0 | 3929.73 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 23902 | 2018/0014 | DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES | 7927.92 | 0.0 | 7927.92 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 815423.73 | 0.0 | 815423.73 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 43299 | 2007/0208 | TEATROS MUNICIPALES SAREA | 389999.79 | 0.0 | 389999.79 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2007/0208 | TEATROS MUNICIPALES SAREA | 114999.9 | 0.0 | 114999.9 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 44300 | 2020/0033 | ESKENA GARATU | 228424.04 | 0.0 | 228424.04 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 45100 | 2008/0242 | AYUDAS DIRECTAS ACCION CULTURAL | 82000.0 | 0.0 | 82000.0 | 0.0 |
| 0405 | 334104 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5820.27 | 0.0 | 5820.27 | 0.0 | |
| 0405 | 334104 | 75205 | 2007/0219 | BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA | 5820.27 | 0.0 | 5820.27 | 0.0 |
|
0406
|
335106 | 397658.79 | 0.0 | 397658.79 | 0.0 | |||
| 0406 | 335106 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 5501.19 | 0.0 | 5501.19 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 5501.19 | 0.0 | 5501.19 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 95024.07999999999 | 0.0 | 95024.07999999999 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 21300 | 2010/0003 | Generico DFB | 6831.3 | 0.0 | 6831.3 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23203 | 2010/0003 | Generico DFB | 5.34 | 0.0 | 5.34 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23299 | 2010/0003 | Generico DFB | 5847.47 | 0.0 | 5847.47 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23302 | 2019/0031 | SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA | 27.83 | 0.0 | 27.83 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 21780.0 | 0.0 | 21780.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23701 | 2019/0079 | PROYECTO BIKEE | 5384.5 | 0.0 | 5384.5 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2007/0365 | ALKARBIDE | 15629.24 | 0.0 | 15629.24 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2010/0003 | Generico DFB | 3500.0 | 0.0 | 3500.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 6795.21 | 0.0 | 6795.21 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23799 | 2017/0032 | ACTUACIOES EN ÁREAS ESTRATÉGICAS | 16444.15 | 0.0 | 16444.15 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23901 | 2010/0003 | Generico DFB | 2207.55 | 0.0 | 2207.55 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2012/0021 | LAUAXETA SARIA | 1353.99 | 0.0 | 1353.99 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23902 | 2017/0023 | ACCIONES PROMOCIÓN USO DEL EUSKERA | 5466.5 | 0.0 | 5466.5 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 3751.0 | 0.0 | 3751.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 107000.0 | 0.0 | 107000.0 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 44300 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | 85000.0 | 0.0 | 85000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 44300 | 2020/0066 | EUSKAL KULTURGINTZA S.A. | 6000.0 | 0.0 | 6000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 45100 | 2013/0018 | AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKE | 16000.0 | 0.0 | 16000.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 6 | INVERSIONES REALES | 1830.0 | 0.0 | 1830.0 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 66101 | 2010/0003 | Generico DFB | 1830.0 | 0.0 | 1830.0 | 0.0 |
| 0406 | 335106 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 188303.52 | 0.0 | 188303.52 | 0.0 | |
| 0406 | 335106 | 75201 | 2008/0152 | FUNDACIÓN AZKUE | 188303.52 | 0.0 | 188303.52 | 0.0 |
|
0406
|
920107 | 179139.85 | 0.0 | 179139.85 | 0.0 | |||
| 0406 | 920107 | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 20760.77 | 0.0 | 20760.77 | 0.0 | |
| 0406 | 920107 | 18100 | 2010/0001 | GASTOS PERSONAL DFB | 20760.77 | 0.0 | 20760.77 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 158379.08 | 0.0 | 158379.08 | 0.0 | |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2010/0003 | Generico DFB | 8436.5 | 0.0 | 8436.5 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23701 | 2020/0047 | GESTIÓN AVANZADA DE LAS LENGUAS EN DFB | 3854.65 | 0.0 | 3854.65 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23799 | 2007/0393 | TRADUCCIONES TEXTOS DFB | 107921.77 | 0.0 | 107921.77 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2007/0389 | PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DPTOS. | 17261.0 | 0.0 | 17261.0 | 0.0 |
| 0406 | 920107 | 23904 | 2010/0003 | Generico DFB | 20905.16 | 0.0 | 20905.16 | 0.0 |
| TOTAL | 1.4743522609999998E7 | 0.0 | 1.4743522609999998E7 | 0.0 | ||||