PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
GASTOS:
POR CAPÍTULO, ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Capítulo | Subconcepto | Descripción | 2021 | % |
|---|---|---|---|---|
|
1
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REMUNERACIONES DE PERSONAL | 72.224.000 | 56.83% | |
| 11 | RETRIBUCIONES BASICAS | 11.345 | 0.01% | |
| 111 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) | 11.345 | 0.01% | |
| 11100 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...) | 11.345 | 0.01% | |
| 11101 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. | 0 | 0.00% | |
| 11102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 11103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 12 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 30.042 | 0.02% | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 30.042 | 0.02% | |
| 12101 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 28.008 | 0.02% | |
| 12102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 12103 | RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA | 2.034 | 0.00% | |
| 16 | PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO | 54.210.658 | 42.65% | |
| 161 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 54.210.658 | 42.65% | |
| 16101 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO | 52.981.710 | 41.69% | |
| 16102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 16103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 1.228.948 | 0.97% | |
| 17 | PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 171 | RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17101 | RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 17103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 18 | CUOTAS SOCIALES | 16.171.955 | 12.72% | |
| 181 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.634.788 | 12.30% | |
| 18100 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.634.788 | 12.30% | |
| 185 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 537.167 | 0.42% | |
| 18500 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 537.167 | 0.42% | |
| 19 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.800.000 | 1.42% | |
| 198 | PREMIOS DE JUBILACION | 1.800.000 | 1.42% | |
| 19800 | PREMIOS DE JUBILACION | 1.800.000 | 1.42% | |
|
2
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GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 51.944.000 | 40.87% | |
| 21 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 295.499 | 0.23% | |
| 213 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 233.499 | 0.18% | |
| 21300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 233.499 | 0.18% | |
| 216 | MOBILIARIO Y ENSERES | 49.000 | 0.04% | |
| 21600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 49.000 | 0.04% | |
| 219 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 13.000 | 0.01% | |
| 21900 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 13.000 | 0.01% | |
| 22 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 720.762 | 0.57% | |
| 223 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 608.303 | 0.48% | |
| 22300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 608.303 | 0.48% | |
| 224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 22400 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 225 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.459 | 0.01% | |
| 22500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.459 | 0.01% | |
| 226 | MOBILIARIO Y ENSERES | 84.000 | 0.07% | |
| 22600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 84.000 | 0.07% | |
| 229 | OTRAS REPARACIONES | 12.000 | 0.01% | |
| 22900 | OTRAS REPARACIONES | 12.000 | 0.01% | |
| 23 | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS | 50.876.739 | 40.03% | |
| 231 | MATERIAL DE OFICINA | 123.000 | 0.10% | |
| 23101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 39.000 | 0.03% | |
| 23102 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 28.000 | 0.02% | |
| 23103 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 56.000 | 0.04% | |
| 232 | SUMINISTROS | 7.398.739 | 5.82% | |
| 23201 | ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION | 1.041.000 | 0.82% | |
| 23202 | AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO | 268.000 | 0.21% | |
| 23203 | PRODUCTOS DE ALIMENTACION | 2.451.000 | 1.93% | |
| 23204 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 688.000 | 0.54% | |
| 23206 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 422.000 | 0.33% | |
| 23207 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 2.250.000 | 1.77% | |
| 23209 | COMBUSTIBLE | 10.739 | 0.01% | |
| 23299 | OTROS SUMINISTROS Y BIENES | 268.000 | 0.21% | |
| 233 | COMUNICACIONES | 101.000 | 0.08% | |
| 23301 | TELEFONICAS Y TELEFAX | 89.000 | 0.07% | |
| 23302 | POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA | 12.000 | 0.01% | |
| 234 | TRANSPORTES | 395.000 | 0.31% | |
| 23400 | CONTRATOS EXTERIORES | 395.000 | 0.31% | |
| 236 | TRIBUTOS | 26.000 | 0.02% | |
| 23601 | LOCALES | 25.000 | 0.02% | |
| 23604 | ESTATALES | 1.000 | 0.00% | |
| 237 | TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES | 42.426.000 | 33.38% | |
| 23701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 23.000 | 0.02% | |
| 23704 | SERVICIOS INFORMATICOS | 899.000 | 0.71% | |
| 23705 | LIMPIEZA | 3.013.000 | 2.37% | |
| 23706 | SEGURIDAD | 1.691.000 | 1.33% | |
| 23707 | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS | 34.000 | 0.03% | |
| 23708 | PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES | 34.906.000 | 27.46% | |
| 23799 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 1.860.000 | 1.46% | |
| 239 | GASTOS DIVERSOS | 407.000 | 0.32% | |
| 23902 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 7.000 | 0.01% | |
| 23903 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 61.000 | 0.05% | |
| 23904 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS | 104.000 | 0.08% | |
| 23906 | INSCRIPCIONES EN CAMPAMENTOS DE VERANO | 23.000 | 0.02% | |
| 23999 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 212.000 | 0.17% | |
| 24 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO | 51.000 | 0.04% | |
| 241 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 51.000 | 0.04% | |
| 24100 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 51.000 | 0.04% | |
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176.000 | 0.14% | |
| 46 | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS | 176.000 | 0.14% | |
| 469 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 176.000 | 0.14% | |
| 46901 | JUNTA DE AYUDAS | 131.000 | 0.10% | |
| 46902 | AYUDA FAMILIAR PARA HIJOS MENORES DE 2 AÑOS | 45.000 | 0.04% | |
|
6
|
INVERSIONES REALES | 2.310.000 | 1.82% | |
| 63 | EDIFICIOS | 856.000 | 0.67% | |
| 636 | ACCION SOCIAL | 856.000 | 0.67% | |
| 63606 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 826.000 | 0.65% | |
| 63607 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS | 30.000 | 0.02% | |
| 66 | MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES | 419.000 | 0.33% | |
| 661 | MOBILIARIO | 388.000 | 0.31% | |
| 66101 | ADQUISICIONES | 388.000 | 0.31% | |
| 663 | ELECTRODOMESTICOS | 29.000 | 0.02% | |
| 66301 | ADQUISICIONES | 29.000 | 0.02% | |
| 664 | MENAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 66401 | ADQUISICIONES | 2.000 | 0.00% | |
| 67 | ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION | 872.000 | 0.69% | |
| 672 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 872.000 | 0.69% | |
| 67201 | ADQUISICIONES | 872.000 | 0.69% | |
| 68 | EQUIPOS ESPECIFICOS | 117.000 | 0.09% | |
| 682 | EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS | 117.000 | 0.09% | |
| 68201 | ADQUISICIONES | 117.000 | 0.09% | |
| 69 | OTRO INMOVILIZADO | 46.000 | 0.04% | |
| 691 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS | 46.000 | 0.04% | |
| 69106 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 46.000 | 0.04% | |
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 90.000 | 0.07% | |
| 74 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES | 90.000 | 0.07% | |
| 741 | A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES | 90.000 | 0.07% | |
| 74103 | LANTIK, S.A.M.P. | 90.000 | 0.07% | |
|
8
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VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 350.000 | 0.28% | |
| 83 | CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 350.000 | 0.28% | |
| 836 | A FAMILIAS | 350.000 | 0.28% | |
| 83601 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 350.000 | 0.28% | |
| TOTAL | 127.094.000 | 100.00% | ||