PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL
GASTOS:
POR CAPÍTULO, ARTÍCULO, CONCEPTO Y SUBCONCEPTO
Mostrar Comparativa Con Ejercicio Anterior (*ingresos de ej. corriente y cerrados)
| Capítulo | Subconcepto | Descripción | 2019 | % |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
REMUNERACIONES DE PERSONAL | 69.343.000 | 56.72% | |
| 11 | RETRIBUCIONES BASICAS | 23.277 | 0.02% | |
| 111 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) | 23.277 | 0.02% | |
| 11100 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...) | 23.277 | 0.02% | |
| 11101 | RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. | 0 | 0.00% | |
| 11102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 11103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 12 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 51.500 | 0.04% | |
| 121 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 51.500 | 0.04% | |
| 12101 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 47.712 | 0.04% | |
| 12102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 12103 | RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA | 3.788 | 0.00% | |
| 16 | PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO | 52.651.085 | 43.07% | |
| 161 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL | 52.651.085 | 43.07% | |
| 16101 | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO | 51.506.125 | 42.13% | |
| 16102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 16103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 1.144.960 | 0.94% | |
| 17 | PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 171 | RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17101 | RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO | 0 | 0.00% | |
| 17102 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE | 0 | 0.00% | |
| 17103 | RETRIBUCION POR EXPERIENCIA | 0 | 0.00% | |
| 18 | CUOTAS SOCIALES | 15.317.138 | 12.53% | |
| 181 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.795.617 | 12.10% | |
| 18100 | REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.795.617 | 12.10% | |
| 185 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 521.521 | 0.43% | |
| 18500 | CUOTAS A ELKARKIDETZA | 521.521 | 0.43% | |
| 19 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.300.000 | 1.06% | |
| 198 | PREMIOS DE JUBILACION | 1.300.000 | 1.06% | |
| 19800 | PREMIOS DE JUBILACION | 1.300.000 | 1.06% | |
|
2
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GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.015.200 | 40.91% | |
| 21 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 208.059 | 0.17% | |
| 213 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 198.065 | 0.16% | |
| 21300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 198.065 | 0.16% | |
| 214 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 600 | 0.00% | |
| 21400 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 600 | 0.00% | |
| 215 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 618 | 0.00% | |
| 21500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 618 | 0.00% | |
| 216 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500 | 0.01% | |
| 21600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.500 | 0.01% | |
| 219 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 276 | 0.00% | |
| 21900 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 276 | 0.00% | |
| 22 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 992.070 | 0.81% | |
| 223 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 871.000 | 0.71% | |
| 22300 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 871.000 | 0.71% | |
| 224 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 22400 | MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 225 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.920 | 0.00% | |
| 22500 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.920 | 0.00% | |
| 226 | MOBILIARIO Y ENSERES | 96.650 | 0.08% | |
| 22600 | MOBILIARIO Y ENSERES | 96.650 | 0.08% | |
| 229 | OTRAS REPARACIONES | 17.500 | 0.01% | |
| 22900 | OTRAS REPARACIONES | 17.500 | 0.01% | |
| 23 | MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS | 48.795.071 | 39.92% | |
| 231 | MATERIAL DE OFICINA | 145.608 | 0.12% | |
| 23101 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 56.039 | 0.05% | |
| 23102 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 29.440 | 0.02% | |
| 23103 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 60.129 | 0.05% | |
| 232 | SUMINISTROS | 3.988.801 | 3.26% | |
| 23201 | ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION | 879.800 | 0.72% | |
| 23202 | AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO | 221.211 | 0.18% | |
| 23203 | PRODUCTOS DE ALIMENTACION | 1.737.550 | 1.42% | |
| 23204 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 312.100 | 0.26% | |
| 23206 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 222.700 | 0.18% | |
| 23207 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 346.990 | 0.28% | |
| 23209 | COMBUSTIBLE | 9.700 | 0.01% | |
| 23299 | OTROS SUMINISTROS Y BIENES | 258.750 | 0.21% | |
| 233 | COMUNICACIONES | 143.750 | 0.12% | |
| 23301 | TELEFONICAS Y TELEFAX | 133.400 | 0.11% | |
| 23302 | POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA | 10.350 | 0.01% | |
| 234 | TRANSPORTES | 274.850 | 0.22% | |
| 23400 | CONTRATOS EXTERIORES | 274.850 | 0.22% | |
| 236 | TRIBUTOS | 20.150 | 0.02% | |
| 23601 | LOCALES | 19.550 | 0.02% | |
| 23604 | ESTATALES | 600 | 0.00% | |
| 237 | TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES | 43.683.542 | 35.73% | |
| 23701 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.600 | 0.04% | |
| 23704 | SERVICIOS INFORMATICOS | 701.350 | 0.57% | |
| 23705 | LIMPIEZA | 2.107.800 | 1.72% | |
| 23706 | SEGURIDAD | 1.430.500 | 1.17% | |
| 23707 | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS | 35.200 | 0.03% | |
| 23708 | PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES | 37.646.192 | 30.80% | |
| 23799 | OTROS TRABAJOS EXTERIORES | 1.711.900 | 1.40% | |
| 239 | GASTOS DIVERSOS | 538.370 | 0.44% | |
| 23901 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.400 | 0.00% | |
| 23902 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000 | 0.00% | |
| 23903 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 45.000 | 0.04% | |
| 23904 | REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS | 241.370 | 0.20% | |
| 23906 | INSCRIPCIONES EN CAMPAMENTOS DE VERANO | 25.700 | 0.02% | |
| 23999 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 220.900 | 0.18% | |
| 24 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO | 20.000 | 0.02% | |
| 241 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 20.000 | 0.02% | |
| 24100 | DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS | 20.000 | 0.02% | |
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176.900 | 0.14% | |
| 46 | TRANSFERENCIAS A FAMILIAS | 176.900 | 0.14% | |
| 469 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 176.900 | 0.14% | |
| 46901 | JUNTA DE AYUDAS | 131.600 | 0.11% | |
| 46902 | AYUDA FAMILIAR PARA HIJOS MENORES DE 2 AÑOS | 45.300 | 0.04% | |
|
6
|
INVERSIONES REALES | 2.271.200 | 1.86% | |
| 63 | EDIFICIOS | 918.900 | 0.75% | |
| 636 | ACCION SOCIAL | 918.900 | 0.75% | |
| 63606 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 888.900 | 0.73% | |
| 63607 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS | 30.000 | 0.02% | |
| 66 | MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES | 425.000 | 0.35% | |
| 661 | MOBILIARIO | 394.500 | 0.32% | |
| 66101 | ADQUISICIONES | 394.500 | 0.32% | |
| 663 | ELECTRODOMESTICOS | 28.500 | 0.02% | |
| 66301 | ADQUISICIONES | 28.500 | 0.02% | |
| 664 | MENAJE | 2.000 | 0.00% | |
| 66401 | ADQUISICIONES | 2.000 | 0.00% | |
| 67 | ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION | 783.000 | 0.64% | |
| 672 | PROGRAMAS INFORMATICOS | 783.000 | 0.64% | |
| 67201 | ADQUISICIONES | 783.000 | 0.64% | |
| 68 | EQUIPOS ESPECIFICOS | 119.000 | 0.10% | |
| 682 | EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS | 119.000 | 0.10% | |
| 68201 | ADQUISICIONES | 119.000 | 0.10% | |
| 69 | OTRO INMOVILIZADO | 25.300 | 0.02% | |
| 691 | INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS | 25.300 | 0.02% | |
| 69106 | MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS | 25.300 | 0.02% | |
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 90.000 | 0.07% | |
| 74 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES | 90.000 | 0.07% | |
| 741 | A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES | 90.000 | 0.07% | |
| 74103 | LANTIK, S.A. | 90.000 | 0.07% | |
|
8
|
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 350.000 | 0.29% | |
| 83 | CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 350.000 | 0.29% | |
| 836 | A FAMILIAS | 350.000 | 0.29% | |
| 83601 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 350.000 | 0.29% | |
| TOTAL | 122.246.300 | 100.00% | ||