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2012

Información

POR PROGRAMA Y CAPÍTULO

GASTOS: RESÚMEN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO
Programa Capítulo Descripción 2012 %
110201 ADMINISTRACION GENERAL 23.155.504 23,21%
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 21.768.806 21,82%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 823.698 0,83%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.000 0,17%
6 INVERSIONES REALES 43.000 0,04%
8 VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 350.000 0,35%
120202 PLAN INFORMATICO FORAL 1.536.047 1,54%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 546.047 0,55%
6 INVERSIONES REALES 980.000 0,98%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000 0,01%
310302 INFANCIA 32.304.212 32,38%
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 6.281.807 6,30%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.946.825 26,00%
6 INVERSIONES REALES 75.580 0,08%
310303 PERSONAS MAYORES 25.784.168 25,84%
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 21.760.303 21,81%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.822.205 3,83%
6 INVERSIONES REALES 201.660 0,20%
310305 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 15.386.682 15,42%
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 9.861.876 9,88%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.267.046 5,28%
6 INVERSIONES REALES 257.760 0,26%
310307 RED DE HOGARES Y CASAS DEL MAR 863.524 0,87%
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 369.803 0,37%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 469.721 0,47%
6 INVERSIONES REALES 24.000 0,02%
320301 LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL 749.863 0,75%
1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 407.405 0,41%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 324.458 0,33%
6 INVERSIONES REALES 18.000 0,02%
TOTAL DEL PRESUPUESTO 99.780.000 100%